HG nr. 251/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al
art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 ,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională de Meteorologie poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Fondul de salarii corespunzător majorării numărului de personal va putea fi consumat pe măsura angajării personalului respectiv.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ────────────── p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Lucia Ana Varga, secretar de stat p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Mihai Constantin Șeitan, secretar de stat p. Ministrul finanțelor publice, Cătălin Doica, secretar de stat București, 22 februarie 2006. Nr. 251.
Anexa MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
ADMINISTRATIA NAȚIONALA DE METEOROLOGIE,
SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.97, SECT0R 1
COD FISCAL R11672708
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2006
INDICATORI
NR. RD.
APROBAT AN 2005 mii RON
PRELIMINAT 2005
PROPUNERI AN 2006 mii RON
DIFERENȚE
PROCENT %
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I. VENITURI TOTALE
1
69504.40
45504.40
59819.00
14314.60
131.5
din care:
1. Venituri din exploatare - total
2
69434.40
45434.40
59749.00
14314.60
131.5
din care:
a) producția vândută
3
27625.50
7625.50
15626.00
8000.50
204.9
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
33645.90
33645.90
38000.00
4354.10
112.9
-
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
5a
-
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
5b
33645.90
33645.90
38000.00
4354.10
112.9
d) producția imobilizată
6
360.00
360.00
360.00
0.00
100.0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
7803.00
3803.00
5763.00
1960.00
151.5
-
venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
0.00
0.00
0.00
-
alte venituri de exploatare
9
7803.00
3803.00
5763.00
1960.00
151.5
2. Venituri financiare total, din care:
10
70.00
70.00
70.00
0.00
100.0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
30.00
30.00
30.00
0.00
100.0
d) alte venituri financiare
14
40.00
40.00
40.00
0.00
100.0
3. Venituri extraordinare
15
0.00
0.00
0.00
II. CHELTUIELI TOTALE
16
68326.90
44726.40
58700.00
13973.60
131.2
din care:
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
17
68248.90
44648.40
58610.00
13961.60
131.3
a)
Cheltuieli materiale, din care:
18
4925.10
4425.10
5663.90
1238.80
128.0
b)
alte cheltuieli din afară (energie, gaze, apă)
19
3055.70
2555.70
3514.36
958.66
137.5
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
Cheltuieli privind personalul, din care:
21
24936.50
24936.50
29952.04
5015.54
120.1
-
salarii
22
15856.10
15856.10
19344.00
3487.90
122.0
-
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
5153.30
5153.30
5900.05
746.75
114.5
-
contribuții la asigurările sociale de stat
24
3488.40
3488.40
3820.52
332.12
109.5
-
contribuția pt. accidente de muncă și boli profesionale
24a
79.30
79.30
96.72
17.42
122.0
-
contribuția de asigurări pentru șomaj
25
475.70
475.70
483.61
7.91
101.7
-
contribuția la asigurările sociale pentru sănătate
26
1109.90
1109.90
1354.12
244.22
122.0
-
contribuții pentru concedii și indemnizații
26a
0.00
0.00
145.08
145.08
-
alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3927.10
3927.10
4707.99
780.89
119.9
-
fonduri speciale aferente fondului de salarii (vărs. pentru persoane cu handicap neîncadrate)
28
234.40
234.40
246.10
11.70
105.0
-
tichete de masă
29
2450.00
2450.00
2695.00
245.00
110.0
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
1649.80
1649.80
1782.00
132.20
108.0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
33681.80
11081.30
17697.70
6616.40
159.7
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
33364.70
10764.20
17333.00
6568.80
161.0
-
cheltuieli de protocol
34
100.00
100.00
22,38
-77,62
-
cheltuieli de reclamă și publicitate
35
15.00
15.00
18.00
3.00
120.0
-
cheltuieli cu sponsorizarea
36
17.00
17.00
20.00
3.00
117.6
- alte cheltuieli, din care:
37
317.10
317.10
364.70
47.60
115.0
-
taxa pt. exploatarea resurselor minerale
38
0.00
0.00
0.00
-
redevența din concesionarea bunurilor publice
39
0.00
0.00
0.00
-
cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat total, din care:
40
317.10
317.10
364.70
47.60
115.0
-
transferuri și/sau subvenții
41
0.00
0.00
0.0
2. Cheltuieli financiare
42
78.00
78.00
90.00
12.00
115.4
- -
cheltuieli privind dobânzile alte cheltuieli financiare
43 44
0.00 78.00
78.00
0.00 90.00
12.00
115.4
3. Cheltuieli extraordinare
45
0.00
0.00
0.00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
46
1177.50
778.00
1119.00
341.00
143.8
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
-
fond de rezervă
48
58.87
38.90
55.95
17.05
143.8
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0.00
0.00
0.00
0.00
VI. IMPOZIT PE PROFIT
50
178.98
118.26
170.09
51.83
143.8
VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
998.52
659.74
948.91
289.17
143.8
1. Rezerve legale
52
58.87
38.90
55.95
17.05
143.8
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri af. acestor împrum.
55
5. Alte repartizări prevăzute de lege
56
6. Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
57
93.96
62.08
89.30
27.21
143.8
7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul companiilor naționale
58
469.82
310.42
446.48
136.06
143.8
8. Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartiz. ca sursă proprie de finanțare
59
375.87
248.34
357.18
108.85
143.8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
2280.00
2780.00
4667.00
1887.00
167.9
1.
Surse proprii
61
1450.00
1450.00
1780.00
330.00
122.8
2.
Alocații de la buget
62
630.00
1130.00
2000.00
870.00
177.0
3.
Credite bancare
63
0.00
0.00
0.00
0.00
interne
64
0.00
0.00
0.00
0.00
externe
65
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Alte surse
66
200.00
200.00
887.00
687.00
443.5
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
2280.00
2780.00
4667.00
1887.00
167.9
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
2280.00
2780.00
4667.00
1887.00
167.9
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
69
-
interne
70
-
externe
71
X. REZERVE, din care:
72
140.50
120.53
176.48
55.95
146.4
1.
Rezerve legale
73
140.50
120.53
176.48
55.95
146.4
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
69504.40
45504.40
59819.00
14314.60
131.5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
68326.90
44726.40
58700.00
13973.60
131.2
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
1500.00
1500.00
1525.00
25.00
101.7
4.
Nr. mediu personal total
80
1500.00
1500.00
1525.00
25.00
101.7
permanenți
1425.00
1425.00
1425.00
0.00
100.0
nepermanenți
75.00
75.00
100.00
25.00
133.3
5.
Fond de salarii, din care:
81
15856.10
15856.10
19344.00
3487.90
122.0
a)
- fond salarii aferent posturilor blocate
82
b)
- fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
116.00
116.00
126.00
10.00
108.6
-
sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
23.30
23.30
27.00
3.70
115.9
-
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
41.00
41.00
45.00
4.00
109.8
c)
- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă pe durată nelimitată de timp
86
15614.50
15614.50
19000.00
3385.50
121.7
d)
- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
0.00
0.00
63.00
63.00
e)
alte cheltuieli cu personalul
88
125.60
125.60
155.00
29.40
123.4
6. Câștigul mediu lunar pe salariat
89
867.47
867.47
1038.25
170.78
119.7
7. Productivitatea muncii per total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente
90
46.34
30.34
39.23
8.89
129.3
8. Productivitatea muncii per total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
91
48.88
32.00
39.23
7.22
122.6
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv (unități fizice/nr. personal)
92
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
93
983.06
982.90
981.29
-1.61
99.8
11. Plăți restante - total
94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
-
prețuri curente
95
-
prețuri comparabile (rd. 95*lp)
96
12. Creanțe restante - total
97
-
prețuri curente
98
194.50
194.00
193.50
-0.50
99.7
-
prețuri comparabile (rd. 98*lp)
99
205.20
204.67
193.50
-11.17
94.5
Notă: La alte cheltuieli cu personalul sunt cuprinse indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație
_____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.