Ordinul nr. 137/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
În conformitate cu prevederile
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, precum și ale
art. 4 pct. I subpct. 8 și pct. II subpct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și gospodăririi apelor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, finanțate din venituri proprii.
Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Articolul 2
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa 1 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - I.C.I.M. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
10.766
11.839
109,97
1.VENITURI DIN
EXPLOATARE, din care:
2
10.761
11.833
109,96
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
9.970
11.633
116,68
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
791
200
25,28
2. VENITURI FINANCIARE
5
5
6
120,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
10.098
10.948
108,42
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
10.086
10.937
108,44
a) Bunuri și servicii
9
875
898
102,63
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.975
7.605
109,03
- cheltuieli cu salariile
11
4.913
5.388
109,67
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
955
1.042
109,11
- contribuții de asigurări de șomaj
13
120
107
89,17
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
343
323
94,17
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
66
74
112,12
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
36
45
125,00
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
13
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
542
613
113,10
- deplasari, detasari
20
181
197
108,84
- tichete de masa
21
361
416
115,24
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
262
357
136,26
d) Cheltuieli de protocol
23
6
8
133,34
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
15
10
66,67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din
privind Codul fiscal, din care:
26
84
106
126,19
- tichete de crese
27
18
- tichete cadou
28
8
9
112,50
h) Alte cheltuieli
29
1.869
1.953
104,49
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
12
11
91,67
- cheltuieli privind dobanzile
31
3
3
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
9
8
88,89
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
669
891
133,18
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
111
143
128,83
V. REZULTATUL NET
36
558
748
134,05
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin
Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
558
748
134,05
a) pentru cointeresarea personalului
39
111
149
134,23
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
335
449
134,03
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
112
150
133,93
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
2.084
3.821
183,35
1. Surse proprii
43
4
121
3025,00
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
2.080
3.700
177,88
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
2.046
3.821
186,75
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
2.046
3.821
186,75
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
10.766
11.839
109.97
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
10.098
10.948
108,42
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
668
891
133,38
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
255
240
94,12
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
167
165
98,80
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1.575
1.834
116,44
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
2.418
2.673
110,55
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
6,62
8,14
122,96
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
42,20
49,30
166,82
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
33,28
44,67
134,22
10. Plati restante - total
64
1.558
1.000
11. Creante de incasat
65
2.498
1.500
---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de
2.093 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006, cele realizate din
contracte cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și
proiecte din planurile sectoriale, precum și din studii de cercetare
de interes național sunt în suma de 7.878 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
și a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
- suma de 43 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 86 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului
general;
Anexa 2 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
"GRIGORE ANTIPA" CONSTANTA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
5.675
6.510
114,71
1.VENITURI DIN
EXPLOATARE, din care:
2
5.668
6.500
114,68
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
5.032
6.400
127,19
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
636
100
15,72
2. VENITURI FINANCIARE
5
7
10
142,86
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
5.552
6.361
114,57
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
5.501
6.316
114,82
a) Bunuri și servicii
9
1.724
1.956
113,45
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.206
3.668
114,41
- cheltuieli cu salariile
11
2.150
2.492
115,91
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
416
466
112,02
- contribuții de asigurări de șomaj
13
51
48
94,12
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
152
150
98,68
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
29
23
79,31
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
16
21
131,25
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
-
6
-
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
70
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
392
392
100,00
- deplasari, detasari
20
174
140
80,46
- tichete de masa
21
162
202
124,69
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
239
300
125,52
d) Cheltuieli de protocol
23
16
3
18,75
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
-
5
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din
privind Codul fiscal, din care:
26
19
48
252,63
- tichete de crese
27
18
- tichete cadou
28
14
25
178,57
h) Alte cheltuieli
29
297
336
113,13
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
51
45
88,23
- cheltuieli privind dobanzile
31
30
25
83,33
- alte cheltuieli financiare
32
21
20
95,24
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
123
149
121,14
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
20
24
120,00
V. REZULTATUL NET
36
103
125
121,36
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin
Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
103
125
121,36
a) pentru cointeresarea personalului
39
20
25
125,00
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului național, în conform. cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
62
75
120,97
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
21
25
119,05
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
762
975
127,95
1. Surse proprii
43
62
75
120,97
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
700
900
128,57
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
49
762
975
127,95
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
762
975
127,95
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
5.675
6.510
114.71
2. Costuri aferente veniturilor
totale
55
5.552
6.361
114,57
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
123
149
121,14
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
111
115
103,60
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
82
86
104,88
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1.518
1.680
110,67
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.487
1.646
110,69
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
2,21
2,34
105,88
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
51,06
56,53
110,71
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
4,88
5,66
115,98
10. Plati restante - total
64
-
-
-
11. Creante de incasat
65
-
-
-
---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de
2.737 mii lei, incheiate la data de 18.01.2007, iar cele realizate din
contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează
programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de: 0 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
- suma de 102.180 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 70.950 lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general. d. PC
Anexa 3 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
DELTA DUNARII - TULCEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
8.636
12.300
142,43
1.VENITURI DIN
EXPLOATARE, din care:
2
8.621
12.240
141,98
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
8.260
11.800
142,86
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
361
440
121,88
2. VENITURI FINANCIARE
5
15
60
400,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
8.611
12.250
142,26
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
8.583
12.200
142,14
a) Bunuri și servicii
9
3.604
6.040
167,59
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.512
5.590
123,89
- cheltuieli cu salariile
11
3.107
3.885
125,04
- contribuții de asigurări
sociale de stat(19,5 %)
12
596
738
123,83
- contribuții de asigurări de șomaj
2%
13
74
76
102,70
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate (6%)
14
241
233
96,68
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale (1,375%)
15
42
52
123,81
- contribuții pentru concedii și
indemnizații (o,85%)
16
24
33
137,50
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale (0,25%)
17
-
10
-
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
428
563
131,54
- deplasari, detasari
20
266
332
124,81
- tichete de masa
21
162
231
142,59
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
128
147
114,84
d) Cheltuieli de protocol
23
7
1
14,28
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din
privind Codul fiscal
26
59
67
113,56
- tichete de crese
27
22
- tichete cadou
28
-
32
-
h) Alte cheltuieli
29
273
355
130,04
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
28
50
178,57
- cheltuieli privind dobanzile
31
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
32
28
50
178,57
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
25
50
200,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
4
8
200,00
V. REZULTATUL NET
36
21
42
200,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin
Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
21
42
200,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
4
8
200,00
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului național, în conform. cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
13
26
200,00
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
4
8
200,00
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
58
762
1313,79
1. Surse proprii
43
58
62
106,90
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
-
700
-
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
58
762
1313,79
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
58
762
1313,79
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
8.636
12.300
142,43
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
8.611
12.250
142,26
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
25
50
200,00
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
135
135
100,00
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
108
117
108,33
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1.837
2.314
125,97
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
2.280
2.650
116,23
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
0,29
0,41
141,38
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
63,86
90,67
141,98
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
1,19
2,37
199,16
10. Plati restante - total
64
-
-
-
11. Creante de incasat - total
65
-
-
-
---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de
4440 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din
contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează
programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de: 3900,0 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
- suma de 98.436 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 64.800 lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general.
------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.