Ordin · Ministerul Economiei și Comerțului

Ordinul nr. 26/2004

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București și pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului

prezumat în vigoare

Data actului: 20 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 74 din 29 ianuarie 2004
Citează: 5 acte
Structură: 5 articole, 3 anexe · 45.139 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

În temeiul

Legii nr. 292/2002

privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile

art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și ale

Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 738/2003

privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:

Articolul 1

(1)

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive ICPMRR București, în conformitate cu indicatorii prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2)

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetaredezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, în conformitate cu indicatorii prevăzuți în anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2)

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Direcția generală buget, economico-financiară și administrativ va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor naționale de cercetare-dezvoltare menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Articolul 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei
și comerțului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Avizat
────────
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
București, 20 ianuarie 2004.
Nr. 26.

Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003
al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR
- mii lei-
────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────┐
│
│Nr│Prevederi BVC a│
│
INDICATORI
│rd│
2003 (6 luni│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
│
A
│0 │
1
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
I
│VENITURI TOTALE, din care:
│ 1│
21.152.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1
│Venituri din exploatare, din care:
│ 2│
21.105.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza *)
│ 3│
21.035.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │Venituri din alte activități
│ 4│
70.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2
│Venituri financiare
│ 5│
47.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3
│Venituri extraordinare
│ 6│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
II │CHELTUIELI TOTALE, din care:
│ 7│
19.717.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1
│Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
│ 8│
19.611.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │Cheltuieli materiale
│ 9│
2.824.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care:
│10│
9.936.255│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│cheltuieli cu salariile
│11│
7.365.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│contribuții pentru asigurări sociale de stal
│12│
1.803.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│contribuții pentru asigurările de șomaj
│13│
252.455│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
│14│
515.550│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│tichete de masa
│15│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
│16│
295.000│
│provizioanele
│
│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
d) │Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului
│
│
│
│de stat pe anul 2003 nr. 631/2002
│17│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
e) │Cheltuieli de protocol
│18│
13.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
f) │Cheltuieli reclama și publicitate
│19│
70.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea
│20│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
h) │Alte cheltuieli
│21│
6.472.745│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
i) │Cheltuieli financiare, din care:
│22│
106.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│cheltuieli privind dobânzile
│23│
104.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
-
│alte cheltuieli financiare
│24│
2.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3
│Cheltuieli extraordinare
│25│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│26│
1.435.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
IV
│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
│
│
│
│POTRIVIT LEGII
│27│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
V
│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
│
│
│
│PRECEDENȚI
│28│
0│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VI
│IMPOZIT PE PROFIT
│29│
358.750│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
│
│
│
│PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
│
│
│
│(potrivit O.G. nr. 57/2002), din care:
│30│
1.076.250│
│
│
│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │pentru cointeresarea personalului angajat
│31│
215.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │pentru finanțarea dezvoltării institutului național, │
│
│
│în conformitate cu planul de investiții și dotări ale│
│
│
│acestuia, aprobat de organul administrației publice
│
│
│
│centrale coordonator
│32│
645.750│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
c) │pentru desfășurarea activității curente sau în
│
│
│
│vederea utilizarii anul următor
│33│
215.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
d) │varsaminte la buget
│34│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VIII│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
│35│
4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Surse proprii
│36│
1.000.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
│37│
3.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Credite bancare pentru investiții
│38│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │interne
│39│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │externe
│40│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
4 │Alte surse
│41│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
IX
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
│42│
4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele
│
│
│
│anului
│43│
4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Rambursări rate aferente creditelor pentru
│
│
│
│investiții
│44│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │interne
│45│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │externe
│46│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
XI
│DATE DE FUNDAMENTARE
│
│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Venituri totale
│47│
21.152.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Costuri totale
│48│
19.717.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Rezultate (+/-)
│49│
1.435.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
4 │Număr mediu personal, total institut, din care:
│50│
100│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
│51│
70│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat total institut*
│
│
│
│(lei/persoana)
│52│
11.551.667│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
6 │Câștig mediu lunar pe sal - personal de cercetare
│
│
│
│dezvoltare
│53│
12.772.843│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
│54│
7,28│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total personal (mii
│55│
211.520│
│lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
│
│
│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
9 │Rata rentabilității
financiare (rd. 29x100/capital
│
│
│
│propriu)
│56│
27,9│
────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────────┘
____________
- suma de 152.000 mii. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 282.000 mii. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului

*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2003
al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrială - ECOIND
- mii lei -
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│
│
│Anul 2003
│ Anul 2003 │ Diferente │
│
│Nr│
Buget
│ Prevederi │ col 2 -
│
│
│rd│ aprobat
│ rectificat│ col 1
│
│
INDICATORI
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│
A
│ 0│
1
│
2
│
3
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
I │VENITURI TOTALE, din care:
│ 1│ 28.205.702│ 30.645.000│
2.439.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Venituri din exploatare, din care:
│ 2│ 28.105.702│ 30.545.000│
2.439.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza*)
│ 3│ 27.855.702│ 29.000.000│
1.144.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Venituri din alte activități
│ 4│
250.000│
1.545.000│
1.295.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Venituri financiare
│ 5│
100.000│
100.000│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Venituri extraordinare
│ 6│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
II │CHELTUIELI TOTALE, din care:
│ 7│ 27.155.702│ 29.545.000│
2.389.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1
│Cheltuieli pentru exploatare total, │
│
│
│
│
│din care:
│ 8│ 27.030.702│ 29.420.000│
2.389.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Cheltuieli materiale
│ 9│
2.740.000│
4.000.000│
1.260.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care:
│10│ 16.755.373│ 16.503.530│
-251.843│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│cheltuieli cu salariile
│11│ 11.050.000│ 11.499.710│
449.710│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│contribuții pentru asigurări
│
│
│
│
│
│sociale de stat
│12│
2.693.573│
2.806.000│
112.427│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│contribuții pentru asigurările
│
│
│
│
│
│de șomaj
│13│
377.100│
392.840│
15.740│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│contribuții pentru asigurările
│
│
│
│
│
│sociale de sănătate
│14│
773.500│
804.980│
31.480│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│tichete de masa
│15│
1.861.200│
1.000.000│
-861.200│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind
│
│
│
│
│
│amortizarea și provizioanele
│16│
750.000│
1.700.000│
950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │Cheltuieli prevăzute de art. 32
│
│
│
│
│
│din Legea bugetului de stat pe anul │
│
│
│
│
│2003 nr. 631/2002
│17│
165.750│
172.496│
6.746│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
e) │Cheltuieli de protocol
│18│
21.000│
21.000│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
f) │Cheltuieli reclama și publicitate
│19│
150.000│
150.000│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea
│20│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
h) │Alte cheltuieli
│21│
6.448.579│
6.872.974│
424.395│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2
│Cheltuieli financiare, din care:
│22│
125.000│
125.000│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│cheltuieli privind dobânzile
│23│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│alte cheltuieli financiare.
│24│
125.000│
125.000│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3
│Cheltuieli extraordinare
│25│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│26│
1.050.000│
1.100.000│
50.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
│
│
│
│
│
│STABILITE POTRIVIT LEGII
│27│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
V
│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE
│
│
│
│
│
│ANII PRECEDENȚI
│28│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VI │IMPOZIT PE PROFIT
│29│
262.500│
275.000│
12.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
│
│
│
│
│
│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
│
│
│
│
│
│DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit
│
│
│
│
│
│O.G. nr. 57/2002 din care:
│30│
787.500│
825.000│
37.500│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
______________
*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul
Educației și Cercetării sunt în suma de 2.254.000 mii lei, încheiate la
data de 28.02.2002, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte
din planurile sectoriale sunt în suma de 6.707.600 mii lei
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│
A
│ 0│
1
│
2
│
3
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │ pentru cointeresarea personalului
│
│
│
│
│
│ angajat
│31│
157.500│
165.000│
7.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │ pentru finanțarea dezvoltării
│
│
│
│
│
│ institutului național, în
│
│
│
│
│
│ conformitate cu planul de
│
│
│
│
│
│ investiții și dotări ale
│
│
│
│
│
│ acestuia, aprobat de organul
│
│
│
│
│
│ administrației publice centrale
│
│
│
│
│
│ coordonator
│32│
472.500│
495.000│
22.500 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │ pentru desfășurarea activității
│
│
│
│
│
│ curente sau în vederea utilizări
│
│
│
│
│
│ în anul următor
│33│
157.500│
165.000│
7.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │ vărsăminte la buget
│34│
│
│
│
───┴────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTITILOR
│
│
│
│
│
din care:
│35│
1.811.64│
2.761.646│
950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │ Surse proprii
│36│
750.00│
1.700.000│
950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │ Alocații de la bugetul de stat
│
│
│
│
│
│ pentru investiții
│37│
1.061.646│
1.061.646│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │ Credite bancare pentru investiții
│38│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ interne
│39│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ externe
│40│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │ Alte surse
│41│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IX │ CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,
│
│
│
│
│
│ din care:
│42│
1.811.646│
2.761.646│
950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Investiții, inclusiv investiții în
│
│
│
│
│
│curs la finele anului
│43│
1.811.646│
2.761.646│
950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Rambursări rate aferente creditelor │
│
│
│
│
│pentru investiții
│44│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │interne
│45│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │externe
│46│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
XI │DATE DE FUNDAMENTARE
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1
│Volum de activitate
│47│ 27.855.702│ 29.000.000│
1.144.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Costuri aferente volumului de
│
│
│
│
│
│activitate
│48│ 26.780.702│ 27.875.000│
1.094.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Rezultate (+/-)
│49│
1.075.000│
1.125.000│
50.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │Număr mediu personal, total
│
│
│
│
│
│institut, din care:
│50│
141│
141│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │număr mediu personal de cercetare-
│
│
│
│
│
│dezvoltare
│51│
125│
125│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat
│
│
│
│
│
│total institut*
│52│
6.208.209│
6.473.995│
265.786│
│(lei / persoana)
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
6 │Câștig mediu lunar pe sal.
│
│
│
│
│
│- personal de cercetare -
│
│
│
│
│
│
dezvoltare
│53│
6.948.148│
7.250.880│
302.732│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
│54│
4,0│
4,0│
0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total
│
│
│
│
│
│personal (mii lei/pers.)
│
│
│
│
│
│(rd.47/rd.50)
│55│
197.558│
205.674│
8.116 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
9 │Rata rentabilității financiare
│
│
│
│
│
│(rd.30x100/capital
│
│
│
│
│
│ propriu)
│56│
17,8│
39,5│
22│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
__________
- suma de 180.000 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 270.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 95.710 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj pe baza conv. civile de prest servicii

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU UTILAJ PETROLIER
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003
al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier
- mii lei -
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│
│
│Anul 2003
│ Anul 2003 │ Diferente │
│
│Nr│
Buget
│ Prevederi │ col 2 -
│
│
│rd│ aprobat
│ rectificat│ col 1
│
│
INDICATORI
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│
A
│ 0│
1
│
2
│
3
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
I │VENITURI TOTALE, din care:
│ 1│ 42.040.000│ 42.040.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Venituri din exploatare, din care:
│ 2│ 41.740.000│ 41.740.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza*)
│ 3│ 39.940.000│ 39.940.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Venituri din alte activități
│ 4│
1.800.000│
1.800.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2
│Venituri financiare
│ 5│
300.000│
300.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3
│Venituri extraordinare
│ 6│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
II-│CHELTUIELI TOTALE, din care:
│ 7│ 41.080.000│ 41.080.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1
│Cheltuieli pentru exploatare total, │
│
│
│
│
│din care:
│ 8│ 40.880.000│ 40.880.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Cheltuieli materiale
│ 9│
3.000.000│
3.000.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care:
│10│ 30.410.201│ 30.410.200│
-1,2│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│cheltuieli cu salariile
│11│ 22.578.344│ 22.578.344│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│contribuții pentru asigurări
│
│
│
│
│
│sociale de stat
│12│
5.483.660│
5.483.660│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│contribuții pentru asigurările
│
│
│
│
│
│de șomaj
│13│
767.718│
767.712│
-5,6│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│contribuții pentru asigurările
│
│
│
│
│
│sociale de sănătate
│14│
1.580.484│
1.580.484│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│tichete de masa
│15│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind
│
│
│
│
│
│amortizarea și provizioanele
│16│
1.500.000│
1.500.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │Cheltuieli prevăzute de art. 32
│
│
│
│
│
│din Legea bugetului de stat pe anul │
│
│
│
│
│2003 nr. 631/2002
│17│
338.675│
338.675
│
0, │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
e) │Cheltuieli de protocol
│18│
19.200│
19.200│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
f) │Cheltuieli reclama și publicitate
│19│
50.000│
50.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea
│20│
48.000│
48.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
h) │Alte cheltuieli
│21│
5.513.924│
5.513.925│
1,2│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
i) │Cheltuieli financiare, din care:
│22│
200.000│
200.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│cheltuieli privind dobânzile
│23│
200.000│
200.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
-
│alte cheltuieli financiare.
│24│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3
│Cheltuieli extraordinare
│25│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│26│
960.000│
960.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
│
│
│
│
│
│STABILITE POTRIVIT LEGII
│27│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
V
│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE
│
│
│
│
│
│ANII PRECEDENȚI
│28│
720.000│
720.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VI │IMPOZIT PE PROFIT
│29│
240.000│
240.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
│
│
│
│
│
│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
│
│
│
│
│
│DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit
│
│
│
│
│
│O.G. nr. 57/2002 din care:
│30│
0│
0│
0,0│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
_____________
*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul
Educației și Cercetării sunt în suma de 3.438.000 mii lei.
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│
A
│ 0│
1
│
2
│
3
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │ pentru cointeresarea personalului
│
│
│
│
│
│ angajat
│31│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │ pentru finanțarea dezvoltării
│
│
│
│
│
│ institutului național, în
│
│
│
│
│
│ conformitate cu planul de
│
│
│
│
│
│ investiții și dotări ale
│
│
│
│
│
│ acestuia, aprobat de organul
│
│
│
│
│
│ administrației publice centrale
│
│
│
│
│
│ coordonator
│32│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │ pentru desfășurarea activității
│
│
│
│
│
│ curente sau în vederea utilizării
│
│
│
│
│
│ în anul următor
│33│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │ vărsăminte la buget
│34│
│
│
0,0│
───┴────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTITILOR
│
│
│
│
│
din care:
│35│
3.000.00│
3.500.000│
500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │ Surse proprii
│36│
1.500.00│
1.500.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │ Alocații de la bugetul de stat
│
│
│
│
│
│ pentru investiții
│37│
1.500.00│
2000000**│
500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │ Credite bancare pentru investiții
│38│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ interne
│39│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ externe
│40│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │ Alte surse
│41│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IX │ CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,
│
│
│
│
│
│ din care:
│42│
3.000.000│ 3.500.000 │
500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Investiții, inclusiv investiții în
│
│
│
│
│
│curs la finele anului
│43│
3.000.000│
3.500.000│
500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Rambursări rate aferente creditelor │
│
│
│
│
│pentru investiții
│44│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │interne
│45│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │externe
│46│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
XI │DATE DE FUNDAMENTARE
│
│
│
│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Volum de activitate
│47│ 39.940.000│ 39.940.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Costuri aferente volumului de
│
│
│
│
│
│activitate
│48│ 39.080.000│ 39.080.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Rezultate (+/-)
│49│
860.000│
860.000│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │Număr mediu personal, total
│
│
│
│
│
│institut, din care:
│50│
282│
282│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │număr mediu personal de cercetare
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │dezvoltare
│51│
231│
231│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat
│
│
│
│
│
│total institut*
│52│
6.331.724│
6.331.724│
0,0│
│(lei / persoana)
│
│
│
│
│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
6 │Câștig mediu lunar pe sal.
│
│
│
│
│
│- personal de cercetare -
│
│
│
│
│
│
dezvoltare
│53│
6.459.318│
6.459.318│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
│54│
2,2│
2,2│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total
│
│
│
│
│
│personal (mii lei/pers.)
│
│
│
│
│
│(rd.47/rd.50)
│55│
141.631│
141.631│
0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
9 │Rata rentabilității financiare
│
│
│
│
│
│(rd.29x100/capital
│
│
│
│
│
│ propriu)
│56│
0,4│
0,4│
0,0│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
_____________
- suma de 609.703 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 508.086 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 34.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj pe baza conv civile de prest servicii.
──────────────

*) Câștigul mediu funar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servici.

Notă

**) Suma va fi rectificată în funcție de redistribuirile efectuate în cursul lunii decembrie 2003

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.